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问题已解决
老师请问一下，行政事业单位的账务，上月做账时，误将会计科目弄错了，次月怎么处理好呢？
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你好！
是什么科目呢
2019 12/29 11:42
84785017 
2019 12/29 11:44
借方应该是计入业务活动费用的，结果我记成应付职工薪酬了，导致应付职工薪酬借方负数
蒋飞老师 
2019 12/29 11:49
你好，
可以做调整分录
借：累计盈余
贷：应付职工薪酬
84785017
2019 12/29 11:50
是冲累计盈余，还是应该借方计入费用支出呢？
蒋飞老师
2019 12/29 12:09
跨年调整
借：累计盈余
贷：应付职工薪酬
年底调整
借：业务活动费用
贷：应付职工薪酬
蒋飞老师
2019 12/29 12:10
跨年调整
借：累计盈余
贷：应付职工薪酬
年内调整
借：业务活动费用
贷：应付职工薪酬
蒋飞老师
2019 12/29 12:10
以后一个回答为准。
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