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假如今年12月份的成本发票，要明年企业所得税年报前取得，成本发票做在明年取得发票当月还是今年12月份？分录怎么做？详细的，谢谢
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先今年12月先入账，借主营业务成本 贷应付账款后续取得发票，没有差额贴后面，有差额就冲掉贷以前年度损益调整贷应付账款 负数，做借以前年度损益调整 贷应付账款，
2019 12/29 19:14
maize老师 
2019 12/29 19:15
最好是是不含税这个准确金额入账，后续可以直接做借主营业务成本 负数 贷应付账款，负数，按发票做借主营业务成本 贷应付，这个不能对本年利润有影响
84785002 
2019 12/29 19:32
意思我今年12月底还的暂估？我是想问今年12月的成本要明年年报前才取得，不知道详细具体金额，今年12月和明年取得成本发票分别做什么分录？谢谢
maize老师
2019 12/29 19:33
你实际发生多少成本这个不知道么，今年发生多少不清楚？那不能做账了
maize老师
2019 12/29 19:33
只有确定的金额才可以去做，先确认成本
maize老师
2019 12/29 19:35
你这个不能确定那不能先做
84785002
2019 12/29 19:39
我只知道大概多少万多少千几百，市场行情随时变，我怎么精确到元角分
maize老师
2019 12/29 19:45
没有合同么，你们之前就没有协商价格？和供应商？
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