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请问老师 建筑行业 一般纳税人 11月200万普票 因为没有异地预缴成功 本月经营所在地全额补交了税款 并冲红发票 ~然后本月又全部开票500多万 请问老师该怎么做账 已经补交的税款可以抵吧 怎么做账
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你好 红冲是原来的分录不变 金额负数 ，异地项目吗 是的话要在异地预交税款 没有预交的税局还会找你的
2019 12/30 16:22
84785039 
2019 12/30 17:03
谢谢老师 还请问 那月初补交的税款还需要做分录转出吗 还是申报直接抵减就可以了
玲老师 
2019 12/30 17:18
月初是在哪补交的增值税？
84785039
2019 12/30 17:19
是在经营所在地
玲老师
2019 12/30 17:26
你最好联系一下你项目所在地的税局 你要在项目所在地预交的 全在机构 所在地交 项目地的税局是不认的 ，还会找你交税的 将来外经证核销时也麻烦
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