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前期的房租押金没有挂到其他应收款里面，现在退房了扣除了水电费退回来的押金应该如何入账呀
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那你之前做费用么，你这个是跨年吧，需要冲掉之前做费用那个，
2019 12/30 16:27
84785044 
2019 12/30 17:56
估计是吧
84785044
2019 12/30 17:57
跨年的需要用以前年度损益调整过度吗？账套里面没有这个科目哦
maize老师 
2019 12/30 18:14
那就做未分配利润这个，你这个代替之前xx费用这个，冲掉，
maize老师
2019 12/30 18:16
借其他应收款 贷未分配利润，借其他应收款 贷银行，借银行 贷其他应收款
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