00:10:00
问题已解决
我们是劳务派遣公司，本月收到款项，并代发工资，缴纳社保，但是未开具发票，月才能开具发票，怎么进行账务处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借劳务成本贷应付职工薪酬
2019 12/30 17:19
84785013 
2019 12/30 17:25
怎么确认收入？
84785013
2019 12/30 17:26
老师，12月无收入 那就是亏损 那1月确认收入 1月费用小 岂不是会形成1季度的所得税
郭老师 
2019 12/30 17:26
你是次月开的发票是吗，借银行存款贷，主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷劳务成本。
84785013
2019 12/30 17:29
12月收款并以工资 社保发放 1月开票 账务处理
郭老师
2019 12/30 17:35
12月份借银行存款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本-工资社保贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬-工资贷，银行存款，其他应收款，应交税费。
借应付职工薪酬社保其他应收款贷银行存款。
一月份儿开了发票，红冲无票收入，借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，然后借应收账款贷主营业务收入应交税费。
84785013
2019 12/31 09:15
老师你的意思是12月确认无票收入？那我的增值税没开票，怎么确认呢
郭老师
2019 12/31 09:20
你好，是的
无票收入的
我给你了两种方法
你一个是劳务成本第一个回复
还有一个确认无票收入，自己选择
84785013
2019 12/31 09:48
那无票收入，那我是开票那一个月才报增值税吗
郭老师
2019 12/31 09:50
做了无票收入，无票收入的次月，就要申报交增值税。
阅读 1673
描述你的问题，直接向老师提问
1005
意见反馈
