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小规模，签了一个工程工程款60万，本来是12月份给对方开发票的，现在对方要求1月份再开，但是我已经做了15万多的人员工资，要是12月不开发票的话，19年结束利润表就是亏损15万，老师这样行吗？我应该怎么做呢？
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您好
请问您计提工资的时候分录怎么写的
2019 12/31 10:00
84785024 
2019 12/31 10:26
还没做呢？工程类的不是很懂，请老师帮忙指点
bamboo老师 
2019 12/31 10:28
借：工程施工
贷：应付职工薪酬
这样写的话 不会体现您今年亏损 明年 开具发票后把工程施工转到主营业务成本
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