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老师你好，我们是物流公司，上个月增值税留底很多，成本费用不够，这个进项票也有很多，我是全部认证去凑成本少交企业所得税呢，还是少认证一些不留底呢？哪种方案更好一点？
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这个你没有认证做应交税费-待认证进项税额就可以，没有说入账必须认证 你们有税负要求么
2019 12/31 12:19
84785003 
2019 12/31 12:52
不知道，外账是代账公司做的，我就想说我是都认证了少交企业所得税好还是少认证些不留底那么多增值税好？都认证的话要留底三万多税额。
maize老师 
2019 12/31 13:03
这个增值税和企业所得税是分开，你认证，那就做进项税额就可以，抵减增值税，不认证，那就是增值税=销项税额-留底税额，这个是不是需要认证这个是根据税负判断，你这个又不知道税负。那这个算不了，要是没有税负随便你几时认证，开票之日起360天内都可以认证，要是抵扣企业所得税，是不含税这个是需要先入账，借xx 做应交税费-待认证进项税额 贷应付账款，这样就可以，这个xx抵减企业所得税
84785003
2019 12/31 13:19
不认证也可以抵减企业所得税吗？
maize老师
2019 12/31 13:22
可以的，抵减企业所得税是上面不含税部分，不是增值税税额
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