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老师，请问一下代扣代缴个人所得税，这个员工每个月是12000元，这个应补税额是需要补的吗？
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你好 是的 是需要交纳的
2019 12/31 12:40
84784953 
2019 12/31 12:41
那为什么代扣代缴不是自动扣除的呢
meizi老师 
2019 12/31 12:42
你好 你们是自己员工的话 是你们在自然人客户端里面去报的
84784953
2019 12/31 12:44
以前会计申报的，有申报呢，但并没有扣那么个人所得税？
84784953
2019 12/31 12:44
那现在怎么补交？
84784953
2019 12/31 12:46
都不知道他怎么做的。工资表里也有扣除相应的个税，但个税申报里并没有扣那么多金额
meizi老师
2019 12/31 12:50
你好 那你去修改你之前的申报表就行 了。 比如你工资是6000就报6000的工资个税的。 没报那么多就去修改
84784953
2019 12/31 12:53
老师，以前会计每个月都按12000元申报的，但扣款并没有扣那么多，是什么原因呢？
meizi老师
2019 12/31 12:54
你好 是今年19年的工资个税吗？
84784953
2019 12/31 12:55
是的呢！19年的
84784953
2019 12/31 12:57
没有办法再修改申报的
meizi老师
2019 12/31 12:59
你好 要去税局修改申报表 。有可能过了申报期 系统修改不了的
84784953
2019 12/31 13:01
那个税汇算清缴时可以修改吗？
84784953
2019 12/31 13:01
问题是都是按12000申报的，没什么修改的啊
84784953
2019 12/31 13:02
问题是代扣代缴没有扣那么多
meizi老师
2019 12/31 13:04
你好 但是你现在是申报错误了的话 是要去修改的 ；如果没申报错误不用修改的； 代扣代缴是按月申报 年终了会有按综合所得来计算的。如果是扣了员工工资。 但是实际缴纳给税局没那么多的话 你就需要退一部分给员工才行的
84784953
2019 12/31 13:07
代扣代缴是不是不需要个税汇算清缴吗？那就按实际缴纳扣除员工工资
84784953
2019 12/31 13:08
我查看了每个月都是按12000元申报的，
meizi老师
2019 12/31 13:08
你好 是的次年3年会汇算 。现在是超过了12万年收入是需要汇算的。 有的员工在两处取得工资或者专项扣除没有及时填写享受的 。到时次年是可以汇算补扣的。 这个是看具体情况的。
84784953
2019 12/31 13:10
那现在我是先把多扣的个税补给员工吗？
84784953
2019 12/31 13:10
老师，这个会计分录怎么做？
meizi老师
2019 12/31 13:15
你好 是的 你们都多扣了员工的话 申报没错 了。就账上退给员工 。你缴纳的分录是做借应交税费-应交个人所得税贷其他应付款 银行存款 这样来做 把之前的先红冲了
84784953
2019 12/31 13:25
老师，现在账上应交税费—个人所得税贷方有余额，我该怎么调平
meizi老师
2019 12/31 13:26
你好 把你之前发放工资的分录红冲了 然后做一笔 做借应交税费-应交个人所得税贷其他应付款 银行存款 借其他应付款贷银行存款
84784953
2019 12/31 14:14
老师，个税代扣代缴的企业，有员工超过12000元的也需要3月份汇算吗？
meizi老师
2019 12/31 14:16
你好 超过了12万年收入的话是需要汇算的
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