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问题已解决
请问财务费用之前的和去年的，今天才拿到发专票，请问改怎么做账？
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你好，
金额不大，可以直接做分录
借：财务费用
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
2019 12/31 16:22
84784957 
2019 12/31 16:27
是之前的已经做过帐了，借 财务费用 贷 银行存款，但是没有发票只有银行回单。现在专票有30来张 税金大概100元左右吧
蒋飞老师 
2019 12/31 16:30
借：应交税费…应交增值税（进项税额）
贷：以前年度损益调整
84784957
2019 12/31 16:31
但也有今年的。 开票日期是今天的
蒋飞老师
2019 12/31 16:32
今年的就做分录
借：财务费用
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
84784957
2019 12/31 16:33
今年的1-11月份的费用已经做过帐，现在是借 财务费用 红字吗
84784957
2019 12/31 16:35
我可以 都做 借 财务费用 红字 借 应交税费 进项税额吗
蒋飞老师
2019 12/31 16:37
你好！
可以的。
84784957
2019 12/31 16:39
都做 借 财务费用 红字 借 应交税费 进项税额，问题大吗 会不会说去年的怎么今年做了？
蒋飞老师
2019 12/31 16:53
分开做，去年的做分录
借：应交税费…应交增值税（进项税额）
贷：以前年度损益调整
84784957
2019 12/31 16:55
但是分不清多少是去年的了，我加起来跟他们开的票总额都不一致的
蒋飞老师
2019 12/31 16:56
那就直接做分录
借 财务费用 红字 借 应交税费 进项税额
（金额不大，没有影响的）
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