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老师，我想问年底了，当年计提的多余三费要冲回怎么做分录？
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你好 计提 的分录不变金额负数 现在费用不计提 了 是实报实销
2019 12/31 18:46
84785001 
2019 12/31 18:53
我们公司还是要我计提，分录怎么做呢，老师
玲老师 
2019 12/31 18:55
计提 的你上面不是说做了吗
红冲时 计提 的分录不变金额负数
84785001
2019 12/31 19:14
借方是管理费用，销售费用，福利费，管理费用销售费用也做红字负数吗？
玲老师
2019 12/31 19:16
是的，红字就是负数 的意思
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