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问题已解决
老师，您好，我们公司很多支出都是法人自己掏钱买的，现在公司有收入了，可以从公账上转回钱给法人吗
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您好
请问支出的时候有没有挂法人的往来？
2019 12/31 19:31
84785010 
2019 12/31 19:32
怎么挂？
bamboo老师 
2019 12/31 19:33
比如法人支付费用的时候
借：管理费用
贷：其他应付款-法人
84785010
2019 12/31 19:33
因为我是新手会计，公司是小规模，没有做账，每个月就简单汇总支出给老板
84785010
2019 12/31 19:34
最近有些以前的支出补开了发票
bamboo老师
2019 12/31 19:34
那应该根据收入支出做对应的账务处理 然后编制财务报表
84785010
2019 12/31 19:36
最近学习了会计学堂的课程，想重新把今年的业务做账，公司业务不多
84785010
2019 12/31 19:36
那公账的钱可以转回给老板作为报销吗
bamboo老师
2019 12/31 19:50
公司业务不多 可以把今年的业务重新做账
老板垫支的费用 可以公帐转给老板报销
84785010
2019 12/31 19:51
要怎么做分录呢？转账时要备注什么吗，因为是2019年的支出，要2020年才报销
bamboo老师
2019 12/31 19:53
借：其他应付款-老板
贷：银行存款
转账可以备注支付老板垫支款
84785010
2019 12/31 19:55
好的，那做账最基本要准备些什么呢，公司是没有用财务软件的
bamboo老师
2019 12/31 19:56
那要准备黏贴单 报销单 会计凭证 账簿 回形针 大头针等
84785010
2019 12/31 19:57
账簿要用那些呢
84785010
2019 12/31 19:59
法人支付费用的时候
借：管理费用
贷：其他应付款-法人
支付法人垫资款的时候
借：其他应付款-老板
贷：银行存款
会计分录是这样做吗
bamboo老师
2019 12/31 20:00
一般有现金日记账 银行存款日记账 总分类帐 固定资产明细帐 存货明细帐 费用类的多栏账等
这样写分录正确的
84785010
2019 12/31 20:01
好的，谢谢老师
bamboo老师
2019 12/31 20:02
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785010
2019 12/31 20:21
老师，我还想请问下，老板用现金给自己发工资要怎么做分录呢
84785010
2019 12/31 20:30
没有收入的情况下每月需要计算老板自己的工资吗
bamboo老师
2019 12/31 20:35
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应付款-法人
如果老板在单位任职 没有收入的情况下也应该发放工资
84785010
2019 12/31 20:47
好的，谢谢老师
bamboo老师
2019 12/31 20:48
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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