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请问老师:税局今年查到我们公司去年一张专票对方单位没交税，我们这边不能抵扣，补交所得税，我们也补了，税务局叫我们把去年的账也调一下，我们怎么调账？
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你好，进项税额部分做进项税额转出处理
2020 01/01 10:01
84784954 
2020 01/01 11:57
是做到2019年吗，2018年的账都扎好了，可用以前年度损益调整了
佟老师 
2020 01/01 14:47
不是，他的意思让他调18年的。
佟老师
2020 01/01 14:48
反结账后，做到18年，修改申报表
84784954
2020 01/01 15:01
报表修该好了，到前台去修改的，修改好当时就把税补交上了，我在把2018年的账改一下就可以了吗？
84784954
2020 01/01 15:03
是普通发票，不是专票，不需要进项税转出，调整一下成本吗？调到2018年那个月里？
84784954
2020 01/01 15:13
没调过这样的账，请老师怎么调2018年的账？
佟老师
2020 01/01 15:15
那你调18年所得税申报表就可以了，因为他成本不让他扣除了。账务处理不用动
佟老师
2020 01/01 15:15
那你调18年所得税申报表就可以了，因为他成本不让他扣除了。账务处理不用动
佟老师
2020 01/01 15:15
那你调18年所得税申报表就可以了，因为他成本不让他扣除了。账务处理不用动
佟老师
2020 01/01 15:15
那你调18年所得税申报表就可以了，因为他成本不让他扣除了。账务处理不用动
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