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年底做账结转本年利润是自己手动结转吗，那是先结转损益还是怎样
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您好
先结转期间损益到本年利润 然后手动结转本年利润到利润分配-未分配利润
2020 01/01 16:48
84784949 
2020 01/01 16:51
就是做完帐系统自动结转损益，然后我根据本年利润手动结转，再过账再期末结转是吗
bamboo老师 
2020 01/01 16:51
嗯 就是这样才处理顺序
84784949
2020 01/01 16:59
年底做账有没有别的了，这个月增值税没超的要做营业外收入对吧。
bamboo老师
2020 01/01 17:00
催收发票 计提的费用没有实际发生的可以冲回 存货盘点等
增值税不需要缴纳的计入营业收入
84784949
2020 01/01 17:03
老师，我之前把福利费直接 借 管理费用 福利费 贷 银行存款，然后最近才做 借 管理费用 福利费 贷 应付职工薪酬 福利费 借 应付职工薪酬 福利费 贷 银行存款 有没有关系？
bamboo老师
2020 01/01 17:07
汇算清缴的时候注意填表就好了 按照合计的福利费金额填写
以后都记得从应付职工薪酬科目走账
84784949
2020 01/01 17:09
那我现在福利费总额在哪可以直接看出来，管理费用吗
bamboo老师
2020 01/01 17:10
您所有的福利费都是通过管理费用-福利费科目的么 如果是 就看这个科目就好了
84784949
2020 01/01 17:11
嗯，是的，只是有的没有走应付职工薪酬，那我就直接看管理费用 福利费就行了，对吧 老师
bamboo老师
2020 01/01 17:11
对的 直接看管理费用 福利费就行
84784949
2020 01/01 17:14
如果免税增值税超了，是不是贷方有金额， 然后我不管，也不用做营业外收入，到季度结束，我申报，填上去，然后第三方协议扣款，我再做账 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款。是这样吗
bamboo老师
2020 01/01 17:15
对的 这样理解正确的
84784949
2020 01/01 17:16
好的，谢谢老师，感谢有你们，我就不慌了，谢谢
bamboo老师
2020 01/01 17:16
不客气哈 换有疑问继续提问
84784949
2020 01/02 10:27
老师，现在做应交税费贷营业外收入，是不是这个免税金额，我直接在软件中明细账 10-12.月份应交税费增值税的贷方余额数字填列
bamboo老师
2020 01/02 10:28
是的 这样填写正确的
84784949
2020 01/02 11:35
老师，我们这个月底净利润991元，但是之前税局说要调增一个8万，再加上业务招待费调增，我们要交几万的税？如招待费调增3万，那盈利11万，我们要交5万5的税？
bamboo老师
2020 01/02 11:45
请问单位符合小微企业标准么
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