你好老师，我们是小规模纳税人，2019年11月到税务大厅开了一张专票由于某些原因到次月也就是12月，把专票全联交回税务大厅(当时开票工作人员)，工作人员说有合适的票可以红冲，但截止2020年1月都没有红冲，交的税款说是完了申请退税。那么现在1月份季度报税的时候，这笔费用应不应该算进去，还是不用算，到时候直接专门申请退税就行_税务师

问题已解决

你好老师，我们是小规模纳税人，2019年11月到税务大厅开了一张专票由于某些原因到次月也就是12月，把专票全联交回税务大厅(当时开票工作人员)，工作人员说有合适的票可以红冲，但截止2020年1月都没有红冲，交的税款说是完了申请退税。那么现在1月份季度报税的时候，这笔费用应不应该算进去，还是不用算，到时候直接专门申请退税就行