老师我们公司在福州是一般纳税人，我们在万达商场里有个店面，每天的营业款是有万达代收的等次月月结时我们开一张发票给万达商场，他才把钱转给我们，可是我们到现在还没装开票软件没法开所以上个月就叫我们广州的总公司那边开了一张50000元的增值税专用发票，款后来也是打到总公司，请问这个月15日申报是的是零申报呢？还是要把这5万算进来？_实务

问题已解决

老师我们公司在福州是一般纳税人，我们在万达商场里有个店面，每天的营业款是有万达代收的等次月月结时我们开一张发票给万达商场，他才把钱转给我们，可是我们到现在还没装开票软件没法开所以上个月就叫我们广州的总公司那边开了一张50000元的增值税专用发票，款后来也是打到总公司，请问这个月15日申报是的是零申报呢？还是要把这5万算进来？