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老师，年末增值税进项大于销项怎么结转，比如，进项10万，税控盘留底的减免税款280元，销项5万，怎么做分录
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你好 如果你是销项大于了进项 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税5万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税10万 应交税费-应交增值税-减免税额 280元
这个是不缴纳增值税的
2020 01/02 11:43
84784997 
2020 01/02 11:45
老师，那年末增值税下面的明细不需要平掉吗，进项大于销项就不用进行任何操作吗
84784997
2020 01/02 11:47
如果我要结转的话该如何做分录
meizi老师 
2020 01/02 11:54
你好 你现在会留抵的 金额就在转出未交增值税借方放着就行了。 不需要在结转了
84784997
2020 01/02 11:59
好的，谢谢老师
meizi老师
2020 01/02 12:01
不客气 帮到你就好满意请给予评价
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