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这个表怎么填？我们是建筑类的
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你好，季度如果不超过30万的收入，直接填在免税销售额里面。
2020 01/02 12:19
84784962 
2020 01/02 12:22
已经超过了呀。你看上面的开票数据啊。。。我的附列表要不要填？怎么填？主表我知道怎么填。附列到底怎么填？用不用填？
月月老师 
2020 01/02 12:24
你好，那就是专票填在代开发票里面，普票填在第三栏里面，第一栏是第二栏+第三栏的合计数。
84784962
2020 01/02 12:28
填了以后。他就显示这个
月月老师
2020 01/02 12:29
你好，小规模纳税人的附列资料你填写了吗
84784962
2020 01/02 12:31
我有一张在税局代开的专票。是不是要填在附列资料里？其他的专票都是自己领票开的
84784962
2020 01/02 12:32
小规模的附列资料里面填哪个数呢
84784962
2020 01/02 12:34
我是不是要把资产负债表跟利润表做出来才行？
月月老师
2020 01/02 12:35
你好，小规模纳税人附列资料一般提取数据就可以的。
84784962
2020 01/02 12:36
附列表怎么提取数据？在哪提取？你能不能说明白点？
月月老师
2020 01/02 12:37
你好，附列资料上面和保存在一起的，有个提取数据。你找一下。
84784962
2020 01/02 12:42
资产负债表有保存。利润表也有保存，附列表没有保存。我能不能不填。直接过去？附列表跟资产负债表。利润表有关系么
月月老师
2020 01/02 12:44
你好，附列资料是没有关系的，至少可能不填附列资料，增值税报不过去。
84784962
2020 01/02 12:45
那我把主表1等于附列表8，那数据填进去可以么？还需要填期初余额么
月月老师
2020 01/02 12:52
你好，是不需要填写期初余额的，只填全部含税收入那里就可以的，附列资料直接提取数据就可以。在保存一栏有提取数据的。
84784962
2020 01/02 12:59
我只做了增值税的申报，还有附税申报，附税是同增值税带出来的，财务报表我都没做，我先申报增值税正式提交申报是可以的吧？
月月老师
2020 01/02 13:01
你好 可以的，没问题的。
84784962
2020 01/02 13:04
他还要我先申报财务报表才行
月月老师
2020 01/02 13:22
你好，可能各地的申报要求不同，你可以全部填完，一起申报的。
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