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老师，甲方要我们开100万的票给他，但是他只付给我们90万，另外的10万是罚款？这个10万我计入哪个科目？账务怎么处理？
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你好 借营业外支出10万 银行存款 贷应收账款
2020 01/02 12:29
84784974 
2020 01/02 12:36
好的
meizi老师 
2020 01/02 12:49
好的希望能帮到你
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老师:您好我们是建筑公司，分包甲方合同100万，我们开出去100万建筑发票，甲方给我们90万款，10万给工人代发工资，这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
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你好，本年付了100万，但是年底发票开了90万，剩10万明年补开给我们，可以吗
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100万的订单，客户正常收货90万，有10万因质量问题产生罚款。客户要我司开票要开100万的发票，这10万不予许开销售折让，这样开票合理吗？
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老师您好！我们是建筑总承包单位，比如甲方给我们结算了100万，水电费10万，我们给人家开票也是按100万开的，不应该是按90万开票吗？
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老师我开了13%的发票90万给甲方，现在协商现金折扣的方式甲方扣了我们结算款10万，只给我们结算付80万，这个10万应该咋处理，签个协议做凭据就能入账吗还是甲方把这10万的发票申请红字退回来
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