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老师，小规模纳税人免征增值税和附加税要如何账务处理，还有所得税又弥补亏损无需交税如何账务处理？
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您好
小规模纳税人免征增值税 季末转入营业外收入科目 减免的附加税不需要计提
有利润弥补亏损 不需要做账务处理
2020 01/02 13:19
84785000 
2020 01/02 13:41
那如果所得税按利润25%是要交4000，那弥补亏损后只要交1000，请问是计提所得税1000，还是4000
bamboo老师 
2020 01/02 13:43
弥补亏损后只要交1000 按1000计提
84785000
2020 01/02 13:44
那减免税费进营业外收入然后还要交什么税吗？
bamboo老师
2020 01/02 13:48
计入营业外收入要计算缴纳企业所得税
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