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老师我家是医药咨询公司费，比如我们做科室会议的资料，开发票是学术推广，厂家给我们返款，我先问一下主营业务成本我咋写呢？
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你好 借主营业务成本 贷银行存款 你是先付款给对方不？
2020 01/02 13:29
84784965 
2020 01/02 13:30
嗯，付款
meizi老师 
2020 01/02 13:37
你好 那你就这样来挂着
84784965
2020 01/02 13:49
老师我没明白呢？
meizi老师
2020 01/02 13:55
你好 你们不是做了科室会议的材料 时候你们开票 还是别人开票给你们 你们支付款给开票方？ 厂家返款 是不是你先支付了 在返款给你
84784965
2020 01/02 13:56
我们开发票，
meizi老师
2020 01/02 14:02
你好 开发票的话你做收入了 借银行存款贷其他业务收入 或者主营业务收入 应交税费 成本的话 借主营业务成本-人工费贷应付职工薪酬 银行存款 借应付职工薪酬贷银行存款等 。 你们做科室的人产生的人工费就是成本 以及做资料发生的费用
84784965
2020 01/02 14:09
老师还有一个问题，经理拿回来的费用票子，像火车票上的人在我们单位没交社保要不要也做成费用呢？
meizi老师
2020 01/02 14:16
你好 是你门员工吗 是的话 是公司业务发生的可以做账的
84784965
2020 01/02 14:40
是业务员，也没交社保
meizi老师
2020 01/02 14:46
你好 那可以入账的 只是没缴纳社保会有风险 到时查到会补缴纳的
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