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老师，哪些科目是不应该有余额的呀，我这里没有做过预收账款，可是余额表里有余额，应交税费也是很多余额
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你好！你们应收账款有贷方余额的明细单位吧，报表重分类造成的
2020 01/02 16:29
84785018 
2020 01/02 16:43
那怎么办呢，哪些科目是不应该有余额的呢
耿老师 
2020 01/02 16:45
你好！损益类科目月末无余额
84785018
2020 01/02 16:46
那我预收款有余额没事吧
耿老师
2020 01/02 16:47
你好！如果是我说上午那原因造成的，是没有关系的
84785018
2020 01/02 16:52
老师我这个应所得税有余额是我哪里没有操作对吗
耿老师
2020 01/02 16:54
你好！是期初余额，要看看是怎么产生的
84785018
2020 01/02 16:55
我也不知道是怎么产生的，怎么看咋产生的呢
耿老师
2020 01/02 16:56
你好！查找前期的凭证
84785018
2020 01/02 16:59
去年也是我做的，我也搞不明白为啥会有这个，都不知道从哪儿下手
耿老师
2020 01/02 17:05
你好！查找明细账，看看是那个凭证产生的
84785018
2020 01/02 17:08
那现在要是没找到怎么处理呢，或者找到了怎么处理呢
84785018
2020 01/02 17:08
一般会是怎么样才会造成这样的情况呢，我以前没做过，有点懵
耿老师
2020 01/02 19:15
你好！不查明原因一般是不会随便调整的
84785018
2020 01/03 09:28
老师，我找到了，是因为我去年12月没有计提，1月直接缴纳了
84785018
2020 01/03 09:28
我现在是要补提吗
耿老师
2020 01/03 09:30
你好！那需要做一步补提分录
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