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问题已解决
老师，我们实际付款给供应商2000元，但是他们开的发票是2001元，有不能退，这个怎么记账？
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你好
借；原材料等科目 2001，贷；银行存款等科目 2000，营业外收入1
2020 01/03 10:37
84785013 
2020 01/03 10:42
对方开的名称是软件服务费
84785013
2020 01/03 10:43
专票
邹老师 
2020 01/03 10:47
你好
借；管理费用等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款等科目 2000，营业外收入1
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