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老师们请问下这3个险哪一个险是抵扣不了的？
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你好，医疗保险是不能抵扣的、
2020 01/03 11:34
84784995 
2020 01/03 11:34
老师这个分录怎么写？
立红老师 
2020 01/03 11:42
你好，借：工程施工——职工福利 贷：应付职工薪酬——职工福利
借：应付职工薪酬——职工福利 贷：银行存款
84784995
2020 01/03 11:45
老师，这个是给工程上给工人买的
立红老师
2020 01/03 11:52
你好，是的，所以我们计入工程施工——职工福利。
84784995
2020 01/03 11:55
之前做的是管理费用，应交税费贷预付账款
84784995
2020 01/03 11:56
工人不是我们职工可以做么职工福利么？
立红老师
2020 01/03 11:58
你好，如果不是您单位的员工，可以计入管理费用——保险费。
84784995
2020 01/03 12:01
税费这块不是不能抵扣么，分录怎么做
立红老师
2020 01/03 12:02
你好，将税费和保险额 一并计入管理费用就可以，借;管理费用——保险费 贷：银行存款等
84784995
2020 01/03 12:05
9月份的时候也收到保险的发票医疗不知道不能抵扣的，当时也抵扣了，现在应该怎么调？
立红老师
2020 01/03 12:09
你好，借：管理费用 贷：应交税费——应增（进项税额转出）
84784995
2020 01/03 12:10
只是在账上做这一笔，认证系统不用处理什么了是么？
立红老师
2020 01/03 12:21
你好，认证系统不需要，申报时申报进项税转出金额就可以。
84784995
2020 01/03 12:22
进项税额转出有余额应该怎么处理？
立红老师
2020 01/03 12:26
你好，期末转入应交税费——未交增值
借：应交税费——应增（进项税额转出） 贷：应交税费——应增（转出未交增值税）
借：应交税费——应增（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
84784995
2020 01/03 13:11
老师，这个可以下个月结转么？
立红老师
2020 01/03 13:14
你好，可以，可以下月结转
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