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问题已解决
以前年度的一张运输费发票，被管理者告知是虚开发票，我们需要做进项税转出，请问分录应该怎么做？谢谢！
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您好
借：销售费用等
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
2020 01/03 11:27
84785035 
2020 01/03 11:29
需要调整以前年度的利润吗？增值税报表里面表二第13项里面应该填哪个内别？
宸宸老师 
2020 01/03 11:31
您好，您这个是现在才知道虚开发票，所以不需要通过以前年度损益调整的。
您申报表发一下，【每个地区不同，我需要确定下】
84785035
2020 01/03 11:36
免税项目，集体福利，非正常损失，简易计税方法，免抵退税办法，纳税检查调减进项，红纸发票信息表注明的进账，上期留抵税额抵缴欠税，上期留底税额退税，其他应做进项税额转出的情形
84785035
2020 01/03 11:36
我填的“其他应做进项税额转出的情形”，对吗？
宸宸老师
2020 01/03 11:38
您好，那您可以计入 其他 这一项目的
84785035
2020 01/03 11:38
好的，感谢老师
宸宸老师
2020 01/03 11:46
不客气的，祝您工作顺利
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