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老师，请问税务系统和账上的不一致，税务系统多，实际少，现在年底了，要怎么调？
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这个需要看是做少还是啥，需要去查为啥少，才可以调
2020 01/03 12:24
84784964 
2020 01/03 12:25
就是实际以前的会计没有收到进项专票，做少了，而税务系统认证的多
maize老师 
2020 01/03 12:27
那就补上，现在收到发票么，收到就补上
84784964
2020 01/03 12:28
财务公司做的，发票肯定是没有了
maize老师
2020 01/03 12:29
.....你们是财务公司？那只能挂着，不知道是啥不能做，
84784964
2020 01/03 12:31
不是，以前的财务公司会计做的，现在老板找的我个人代理，熟人，我想着让账漂亮点，但是老板的发票肯定是找不着了
maize老师
2020 01/03 12:31
。。。。需要有才可以，要只能做借以前年度损益调整 进项税额 贷xx
84784964
2020 01/03 12:33
意思是先把税报了，后面再调整吗？
maize老师
2020 01/03 12:36
这个没有发票原则是不能认证，你认证去哪里找发票都不知道是啥东西
maize老师
2020 01/03 12:37
和主营不是直接相关这个原则不需要认证，这个对你没有啥大影响，滞留票是对应主营这个成本发票不认证，那就问题大，税局怀疑是不是有收入没有做账，没有交税
84784964
2020 01/03 12:38
关键现在就是这种情况，该怎么办？
maize老师
2020 01/03 12:39
....那找供应商要发票，没有原件复印件现在也是可以税前扣除啊，
84784964
2020 01/03 12:41
那是这次报税前做还是报税后以后做？
maize老师
2020 01/03 12:42
先做账，需要先做2019年账上，发票不要跨年
maize老师
2020 01/03 13:38
这个要是2019年先做2019年上面就可以不用以前年度损益调整
84784964
2020 01/03 15:25
那也可以就是实在找不到进项发票的做进项税额转出吧？
maize老师
2020 01/03 15:30
那就冲掉你做进项税额就可以，要是做账话，申报，你抵扣那就需要做进项税额转出
84784964
2020 01/03 15:31
我说的是税务系统，操作进项税额转出，实在找不到进项的话
maize老师
2020 01/03 15:31
是的，你填写进项税额转出其他中
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