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问题已解决
我们公司有一个分公司 但是不单独核算 所有费用支出收入都是在总公司一起的 那这里应该不用管吧
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你好！
汇总申报一般需要税务局同意才可以的
一般是分开申报的
2020 01/03 13:43
84784984 
2020 01/03 13:46
好的 那这个不管了 反正分开那边也不是归我管 这个怎么填写啊
蒋飞老师 
2020 01/03 15:38
如果没有，就填写“否”
84784984
2020 01/03 16:20
老师 上个季度末 利润是4119.43 计提的所得税是1029.86 实际缴纳了203.47 然后把中间的差额826.39 在10月份冲回了 他这个是按小型微利企业5%计算的嘛 这样计算的话，那我的减免所得税优惠明细表要不要填呀？
蒋飞老师
2020 01/03 16:36
你好，
需要填写的
84784984
2020 01/03 16:45
我发现上次我填错了 实际利润是4119.43 乘以5% 应该缴纳205.97 那个表上我填成了4069.43 乘以5% 实际缴纳了203.47 中间相差了2.5 我这个减免企业所得税应该怎么填呀？
84784984
2020 01/03 17:40
这个2.5实际上就是之前 10月初有一个银行扣款50 我当时填利润表的时候看成了第四季度的 实际利润就是4119.43 然后第四季度上减了50就是4069.43 导致有差额 我现在是 要去税务局改第三季度的改掉 还是把第四季度的财务费用减50 然后利润也相继减了50就可以了
蒋飞老师
2020 01/03 19:25
你好！
不用更正申报的
汇算清缴时填准确了就可以了
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