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问题已解决
老师，这个我们是免税的，这个上面写了本期预缴税额，什么意思？不用管他吧，下面的的负数是上次作废的代开专票的。
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预缴是你们代开专票交的吧
2020 01/03 16:31
84784949 
2020 01/03 16:34
对，这个数算了一下是交的专票的增值税，已经交过了，这个怎么办
郭老师 
2020 01/03 16:42
你好，你们多交了吗？
84784949
2020 01/03 16:44
多交了那个负数，就是上次作废了一张这个月打算去退税。金额就是那个负数
郭老师
2020 01/03 16:49
那你们正常申报就行了。
84784949
2020 01/03 16:51
附表1和减免明细表是不是不用填直接保存就行了
郭老师
2020 01/03 16:53
你好，是的。
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