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老师好，今天准备报第四季度增值税发现第三季度报的不对，现在可以更正吗
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可以的，现在可以更正的
2020 01/03 16:50
84784952 
2020 01/03 16:51
老师把第三季度作废重就申报吗？
朴老师 
2020 01/03 16:55
嗯，去直接作废重新申报就可以了
84784952
2020 01/03 17:12
老师，我是小规模纳税人，申报企业所得税时，因为这个季度收到财政返还的土地拆迁款，利润总额230多万，可以弥补前五年的亏损是吧，前五年就是从2014年至2018年，帐上亏损了450多万，可为什么企业所得税申报表第8行 减弥补以前年度亏损是自动出来的数？
84784952
2020 01/03 17:13
84784952
2020 01/03 17:14
这个亏损数是哪里来的？
朴老师
2020 01/03 17:18
你之前有亏损的吗
84784952
2020 01/03 18:04
一直亏损从2014一一2018年利润分配一末分配利润450万。
84784952
2020 01/03 18:10
借方450多
朴老师
2020 01/03 18:10
那他是自动跳出来的
84784952
2020 01/03 18:14
那怎么办？这样要交好多企业所得税，并且怎么税率25%
朴老师
2020 01/03 18:22
你看下可以手动改吗？你们还是小微吗
84784952
2020 01/03 18:40
手动改不了，我们是小规模不是小微，年应交税所得额不超过300万，税率应该是10%吧
朴老师
2020 01/03 18:43
小微才享受小微的优惠政策
84784952
2020 01/03 19:05
不是小规模纳税人享受的优惠政策吗？
朴老师
2020 01/03 19:06
小规模就是小微企业的，你说你不是小微
84784952
2020 01/03 19:11
老师这个我明白了，我是小规模但不是小微企业，现在就是搞不懂弥补以前年度亏损的数从那里来的，是不是要在什么地方填写，还是说预缴时弥补以前年度亏损有什么规定？
朴老师
2020 01/03 19:36
就是你本年度的利润弥补以前年度的亏损
84784952
2020 01/03 19:40
可为什么我前5年亏损450万，可企业所得税申报表第8行弥补以前年度亏损自动弹出130多万？
朴老师
2020 01/03 19:53
你今年利润是130多万吧
84784952
2020 01/03 20:11
今年利润是230多万
朴老师
2020 01/03 20:14
那你手动改一下哦
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