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老师好，物流运费公司，上个月用银行存款支付运费，没有取得发票，当时做的分录是：借：主营业务成本-运费 贷：银行存款，这个月取得发票，想把上个月的凭证冲掉，重新附发票做分录。请问直接做相反的分录，借：银行存款 贷：主营业务成本-运费。再做新的分录 借：主营业务成本-运费 贷：银行存款 这样可以吗？
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你直接做原分录的负数分录再做正确的
2020 01/03 17:16
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老师，你好！代收客户运费，然后支付给快递公司运费，分录是这样做吗？
代收客户运费：
借：银行存款368
贷：其他应付款-代收运费368
支付快递运费：
借：销售费用-运费
贷：银行存款368
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收到对方公司汇运费过来（先不讲税）： 借：应收账款 贷：主营业务收入 借：银行存款 贷：应收账款 支付公司司机运费： 借：主营业务成本 贷：应付职工-运费 借：应付职工-运费 贷：银行存款 跨年的收入，23年将22年12月的一笔收入全退回对方公司，这个成本也应该减少吧，这账务分录怎么做？
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如果进货 把运费单列 月末再把本月运费 全部计入成本行不行？
借：主营业务成本-运费
贷：银行存款
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跨境平台收到客户订单付款（货款+运费），未提现。会计分录这样做正确吗？
收到客户订单付款：
借：主营业务收入
其他应付款-运费
贷：其他应收款-货款+运费
提现时：
借：银行存款
贷：主营业务收入
付运费给物流公司时：
借：其他应付款-运费
贷：现金（没有对公）
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有一笔运费，是上个月先付的款，这个月后收到的发票，上一个会计做的是：借：应付账款-??公司，贷：银行存款，这个月收到发票应该怎么做这个分录啊？？
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