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老师你好，小规模企业有一张发票忘记作废，导致季度申报大于30万需要缴纳增值税，有什么处理方法吗？
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你好 现在是报税期已没有办法了 要是在上月发现还可以作废处理 现在不行了
2020 01/03 20:32
84785042 
2020 01/03 20:34
开的重复了呀 有没有什么其他办法呢
玲老师 
2020 01/03 20:38
税款是要交的 没有办法了 ，现在红冲也是冲这个月的收入 影响不了上个月的收入了 发现晚了 现在没有办法了
84785042
2020 01/03 20:51
那我这个月交了税款 可不可以税期过后申请退税
玲老师
2020 01/03 20:55
你好 ，你这情况不符合退税 不能退税了
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