00:10:00
问题已解决
老师，晚上好，红字信息表跨月作废，增值税申报表怎么报？如：12月开具红字信息表，1月作废。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 信息表不影响报税 按实际的 销售额申报
2020 01/03 21:31
84784968 
2020 01/03 21:36
12月申报，我在表二里的进项转出填写红字进项税金额 ，1月我把12月的红字信息表做废。1月申报期，我再填写差额吗？还是填写 负数？还是只要对方没开具红字发票，我就可以不用填写表二的进项转出？
玲老师 
2020 01/03 21:39
你到底是开收到没收到红字发票？红字信息表和红字发票是不一样的
84784968
2020 01/03 21:45
我是购买方，我开具的红字信息表，因为发现数据错误。对方没给我开红字发票。我现在要把我在12月开具的红字信息表作废，重新开具。想问申报增值税表应该怎么填写？
玲老师
2020 01/03 21:48
1月报税时做进转出 后面再开红字信息表就不用操作了 等收到红发票时做负数 分录就可以了
84784968
2020 01/03 21:49
那有差额，能填写负数吗？
玲老师
2020 01/03 21:56
你好，哪个有差额呢 ？
84784968
2020 01/03 22:01
12月的红字信息表数字大，要作废，1月要重新开具的数字小
玲老师
2020 01/03 22:06
你这情况可以和税局联系一下是不是可以 前面的不做转出按后面的做转出处理
阅读 2003
描述你的问题，直接向老师提问
590
意见反馈
