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问题已解决
增值税附表一填写出现:税种类别为货物，第5栏扣除后销项(应纳)税额应该为0，请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票，这个怎么解决
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您好，麻烦您截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。
2020 01/03 23:11
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2020 01/03 23:14
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2020 01/03 23:14
红字的地方出问题
84784955
2020 01/03 23:16
自动生成的，不能修改，如果将前面12栏金额填上，会有变化，但是我们没有减免
王雁鸣老师 
2020 01/03 23:23
您好，麻烦您检查一下，是不是主表填写的是货物销售额，再附表一填写的是服务了，或者检查一下，贵单位申报的增值税率应该是13%，而填写到6%的栏目去了。
84784955
2020 01/03 23:25
税率检查过了，填报对的，主表需要在附表一填写完才能进入
王雁鸣老师
2020 01/03 23:41
您好，如果检查过了，我看着上图填写的也是对的，再检查一下，与开具的发票是不是能对上呢。
84784955
2020 01/04 00:40
好的，谢谢，我再看看吧
王雁鸣老师
2020 01/04 08:13
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。
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