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老师你好，请问利润表里的本年累计净利润+未分配利润年初余额是否是否＝未分配利润，不相等是咋回事？
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您好
请问有没有用以前年度损益调整科目 本年有没有发放股利等
2020 01/04 12:24
84785041 
2020 01/04 12:25
都没有
bamboo老师 
2020 01/04 12:25
那可以把您科目余额表 利润表跟资产附表上传看看么
84785041
2020 01/04 12:26
我们没有科目余额表
84785041
2020 01/04 12:26
84785041
2020 01/04 12:27
bamboo老师
2020 01/04 12:27
您是软件做账的吧？
84785041
2020 01/04 12:28
不是，外zhang是纸质的
bamboo老师
2020 01/04 12:28
这个是上期的数据 不是2019的
84785041
2020 01/04 12:29
嗯嗯，2019的还没做
84785041
2020 01/04 12:30
上期的余额加上本期的净利润不是应该等于未分配利润？
bamboo老师
2020 01/04 12:30
那您要做科目汇总表啊 然后根据发生的登记 没有的话 暂时查不出来原因的
84785041
2020 01/04 13:38
甘老师，我发现哪里出错了，第一季度营业外收入未填写，现在应该怎么加上？
bamboo老师
2020 01/04 13:40
是营业外收入没有结转到本年利润吗？
84785041
2020 01/04 13:41
不是，是第一季度的利润表未填写营业外收入
bamboo老师
2020 01/04 13:42
那您现在把营业外收入填到利润表里面 前期的已经申报过季度所得税了 就不要动了 不然还要调整申报表
84785041
2020 01/04 13:43
直接加上就行吗？
bamboo老师
2020 01/04 13:44
前面月份账务处理没有？是不是只忘记了填利润表？
84785041
2020 01/04 13:44
对对，只是第一季度忘记填利润表里的营业外支出了
bamboo老师
2020 01/04 13:45
那现在直接加上就好了
84785041
2020 01/04 13:45
好的，谢谢您
bamboo老师
2020 01/04 13:53
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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