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问题已解决
老师，我把三大报表已经打出来了，想起还没有结转净利润，我现在加一笔，会影响三大报表的数据吗
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你是想说没有结转本年利润吧 ？这个年末要结转一下
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
2020 01/04 14:36
84784955 
2020 01/04 14:37
是的，我现在才想起来要做这步，但是报表已经出了，现在做了这步会影响报表的数据吗
玲老师 
2020 01/04 14:48
正常来说不影响报表的关系 最好把这个结转的分录 写上 本年利润年末没有余额
84784955
2020 01/04 14:52
那我已经结转了，是亏损的，但是现在怎么科目余额表上本年利润
贷方还有余额呢
玲老师
2020 01/04 15:03
你好，你是咋做的分录
84784955
2020 01/04 15:08
查了科目余额表本年利润借方余额是10391.28，我做的分录是…借：利润分配…未分配利润，贷本年利润
玲老师
2020 01/04 15:14
那你分录 是对的 是不是软件 没有取上数 你看一下
84784955
2020 01/04 15:27
好的，谢谢老师
玲老师
2020 01/04 15:38
不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价
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