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销售方发票开错税率，隔月发现了怎么办
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您好
次月把开错的红冲 然后开具正确税率的发票
2020 01/04 14:40
84784992 
2020 01/04 14:47
开错税率还能正常报税吗，需要去税务局吗，还是只需要把原票追回来重开就行
bamboo老师 
2020 01/04 14:50
上个月开具的 需要报税
请问是一般纳税人还是小规模纳税人
84784992
2020 01/04 15:10
小规模公司
bamboo老师
2020 01/04 15:12
那一般可以按正常的摊销申报 然后次月开具红字发票
84784992
2020 01/04 15:14
3％开成了5百分之％，申报税，是按5％申报吗，开错的的是折扣栏，一正一负抵扣掉了的
bamboo老师
2020 01/04 15:15
您发票折扣后总金额是0?
84784992
2020 01/04 15:15
正常商品没开错，赠品税率开错了
84784992
2020 01/04 15:16
总金额也没错
bamboo老师
2020 01/04 15:18
请问季度需要缴纳增值税么
84784992
2020 01/04 15:32
是的，缴纳
bamboo老师
2020 01/04 15:35
开错的的是折扣栏，一正一负抵扣掉了的 就是赠品最后金额为0?
84784992
2020 01/04 15:38
老师，我现在应该怎么处理
bamboo老师
2020 01/04 15:41
开错的的是折扣栏，一正一负抵扣掉了的 就是赠品最后金额为0? 是不是赠品的5% 正负都是错的税率?
84784992
2020 01/04 15:51
对的，老师，是这样
bamboo老师
2020 01/04 15:53
那您就按您实际的3%填写申报 5%错误的不影响当期的销售额跟税额 后面开具红字再冲销就好了
84784992
2020 01/04 16:02
这种情况怎么办？
84784992
2020 01/04 16:13
好的，谢谢老师
bamboo老师
2020 01/04 16:21
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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