00:10:00
问题已解决
我公司已经交了增值税，后来发现多缴了，12月申请退税，12月已经到账了，这个退税的会计分录怎么做呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借银行 贷应交税费，你们是小规模还是一般纳税人？
2020 01/04 15:23
84785019 
2020 01/04 15:42
一般纳税人
maize老师 
2020 01/04 15:47
借银行 贷应交税费未交增值税，你之前增值税结转么？
84785019
2020 01/04 15:48
没结转
maize老师
2020 01/04 15:50
那结转做借销项税额 ，贷进项税额转出未交增值税 那你交时候做啥？
84785019
2020 01/04 15:53
谢谢
maize老师
2020 01/04 15:57
好，我先回复别的学员了，
84785019
2020 01/04 16:11
那小规模一样吗
maize老师
2020 01/04 16:17
不是，小规模没有增值税三级科目
阅读 1580
描述你的问题，直接向老师提问
608
意见反馈
