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老师，我是小规模纳税人，这个季度的利润总额是800元，怎么计提所得税？所得税的金额怎么计算？谢谢
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你好
本年度累计利润是多少？以前年度有未弥补亏损吗
2020 01/04 16:01
84784982 
2020 01/04 16:02
老师，我是今年新成立的公司，没有以前年度。本年度累计利润总额是800元！
老江老师 
2020 01/04 16:03
800*5%
借 所得税费用 贷应交税费
84784982
2020 01/04 16:05
老师，我记得书本上讲过，业务招待费需要不需要增补所得税？减免的增值税计入营业外收入，需要不需要交纳所得税？
老江老师
2020 01/04 16:18
那些，到汇算清缴时，再作调整
84784982
2020 01/04 16:19
老师，什么时候做汇算清缴？
老江老师
2020 01/04 18:26
到5月底前，所得税年度汇算清缴！
84784982
2020 01/04 18:27
谢谢老师，老师我把12月份的账结了，用的金蝶软件，发现没有计提所得税，我用反结帐，一直不能成功？怎么办？
84784982
2020 01/04 18:28
老江老师
2020 01/04 18:29
没事，就做到20年度
（计提所得税，影响的是税后利润，如果不是上市公司或社会公众公司，没事的）
84784982
2020 01/04 18:31
那下个月交纳所得税的时候，怎么写会计分录？我还是想反结帐，有没有办法？
老江老师
2020 01/04 18:34
金蝶，我不熟悉
要不，你重新提问，看看别的老师？
84784982
2020 01/04 18:35
好的，谢谢老师，麻烦了
老江老师
2020 01/04 18:36
不客气
请及时评价，谢谢
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