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在资产负债表中，未分配利润是本年利润+利润分配是吗
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你好，是的，是这样的。
2020 01/04 16:30
84784995 
2020 01/04 16:32
我查看往年资产负责表，发现未分配利润怎么是两者之和的负数呢
立红老师 
2020 01/04 16:42
你好，有可以是负数的，有可能以前年度是亏损的，就是利润 分配是借方余额，这个余额大于本年利润 的金额，就是负数
84784995
2020 01/04 16:49
噢，好的，还有个问题就是，初会书上说年终则只填利润分配余额，如果利润分配在借方，那这样的话，12月份的资产负债表是只填-利润分配，是这样的吗
立红老师
2020 01/04 16:54
你好，是的，因为年末时已经将本年利润转入了利润分配中，本年利润的余额是0，所以加也是相当于加了个0
84784995
2020 01/04 17:14
若水老师，我这边的科目余额表中本年利润是在发生额里已经结转为0了，但余额还有金额
立红老师
2020 01/04 17:17
你好，可以发过来我看下么
84784995
2020 01/04 17:29
发过来了，您看一下
立红老师
2020 01/04 17:32
你好，因为您的本年利润有期初余额，正常应是没有余额的。
84784995
2020 01/04 17:36
每个月都有这笔本年利润的余额，在年初的时候就有
立红老师
2020 01/04 17:41
你好，是的，应是以前年度没有结转。
84784995
2020 01/04 17:42
那我应该怎么结转呢，是在资产负债表中填写两个和的负数吗，科目余额表如何改呢
立红老师
2020 01/04 17:53
你好，您试试能不能手动录入凭证，如果本年利润年初余额是贷方，做一笔借：本年利润 500 贷：利润分配——未分配利润500的分录，把本年利润余额转平。
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