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老师你好。我们是小规模纳税人。 年底这么结转本年利润
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你好，根据结转之前本年利润科目的余额做这个结转分录
借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润
或相反分录
2020 01/04 20:10
84784947 
2020 01/04 20:14
是不是报表上的合计数两边相等就是对吗
邹老师 
2020 01/04 20:15
你好，是结转之后本年利润科目期末余额变成0才是的
84784947
2020 01/04 20:15
余额是上面这张照
邹老师
2020 01/04 20:16
你好，这样做结转分录
借；本年利润35138.67 ，贷；利润分配——未分配利润35138.67
84784947
2020 01/04 20:17
这样我的凭证作对了吗。 不过报表两边相等的
邹老师
2020 01/04 20:17
你好，你所做的结转本年利润的分录是？
84784947
2020 01/04 20:23
是这样的
邹老师
2020 01/04 20:24
你好，结转金额是不对的，正确的应当是
借；本年利润35138.67 ，贷；利润分配——未分配利润35138.67
这样结转之后本年利润科目期末余额才是0的
84784947
2020 01/04 20:26
这是9月的报表
邹老师
2020 01/04 20:27
你好，你单位是按月结转本年利润到利润分配——未分配利润，而不是年底一次性结转吗？
84784947
2020 01/04 20:30
不知道呀。平时没有结转利润。 他是自动跳动报表里的
邹老师
2020 01/04 20:31
你好，平时没有结转本年利润，那年末一次结转应当是这样结转才是的
借；本年利润35138.67 ，贷；利润分配——未分配利润35138.67
这样结转之后本年利润科目期末余额才是0的
84784947
2020 01/04 20:44
改好以后就是这样了
84784947
2020 01/04 20:44
邹老师
2020 01/04 20:44
你好，你按11384.34结转之后本年利润科目余额是0吗？
84784947
2020 01/04 20:45
11384.34是这个月的利润
邹老师
2020 01/04 20:46
你好，如果你单位是按月结转本年利润的，那这个月根据你上面提供的科目余额表，是按11384.34结转的，结转之后本年利润科目期末余额就是0的
84784947
2020 01/04 20:47
之前是安这张照片做的
邹老师
2020 01/04 20:47
你好，如果你单位是按月结转本年利润的，那这个月根据你上面提供的科目余额表，是按11384.34结转的，结转之后本年利润科目期末余额就是0的（是针对这个回复有什么疑问 吗？ ）
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