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请问老师这个月做账，是不是需要把本年利润结转到未分配利润呢？
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你好，12月份做账，需要把本年利润结转到利润分配——未分配利润
做到结转之后本年利润科目余额为0才是的
2020 01/04 22:11
84785044 
2020 01/04 22:13
那老师，一般纳税人企业是不是还需要结转一下增值税呢？
邹老师 
2020 01/04 22:14
你好，一般纳税人每个月都需要做销项税额，进项税额的结转分录的
84785044
2020 01/04 22:21
老师能不能把分录写给我看一下啊
邹老师
2020 01/05 11:36
你好，如果是销项税额大于进项税额
借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税
84785044
2020 01/05 11:37
谢谢您
邹老师
2020 01/05 11:37
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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