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请问年末结转利润之后，资产负债表中不平，差额刚好是结转的这个数、什么原因
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你好，你所做的结转利润的分录能提供一下吗？
2020 01/05 11:47
84785028 
2020 01/05 11:51
借。本年利润129958.14贷利润分配，分配利润129958.14
84785028
2020 01/05 11:52
我是10月份才建账的，这结转数是10-12月净利润
84785028
2020 01/05 11:52
科目余额表发给老师看看
邹老师 
2020 01/05 11:53
你好，这样是所有者权益内部变动，不影响资产负债表的资产=负债+所有者权益 平衡关系啊
如果差额刚好是这个金额，你需要去检查你单位软件期末未分配利润取数公式是否有错误
84785028
2020 01/05 11:53
结转后。资产负债表就不平，
邹老师
2020 01/05 11:56
你好，因为结转之前未分配利润就包括本年利润+利润分配—未分配利润两者合计的余额，所以你结转是不会导致期末未分配利润变动的
你需要去检查你单位软件期末未分配利润取数公式是否有错误
84785028
2020 01/05 11:56
我是用学堂的表格账套做的。没得软件
84785028
2020 01/05 11:57
不结转就是平的
邹老师
2020 01/05 12:02
你好，没有结转之前是平的，从本年利润结转到利润分配——未分配利润就不平了，那说明就是这个表格公式设置有误导致的
因为结转之前未分配利润就包括本年利润+利润分配—未分配利润两者合计的余额，所以你做这个结转分录是不会导致期末未分配利润变动的
84785028
2020 01/05 12:05
噢。那这情况怎么弄
邹老师
2020 01/05 12:05
你好，你应当计算出正确的未分配利润数据，使得报表符合资产=负债+所有者权益 关系
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