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问题已解决
老师我们公司是建筑业，申报时一般计税项目和简易计税项目应该分别是9%和3%税率的服务、不动产和无形资产吧，为什么我的申报表上自动填到了货物及加工修理修配劳务那栏，这是我们在哪里弄错了吗
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你好，同学。
你这是属于服务，你在附表1是否 填写的9%税率对应的栏次
2020 01/05 12:29
84785032 
2020 01/05 13:27
老师我没有表达清楚，我们公司主营是建筑业，申报时，附表（一）9%和3%税率的开票收入自动跳到了9%和3%税率货物及加工修理修配劳务，这是我们公司在哪里弄错了什么吗
陈诗晗老师 
2020 01/05 13:48
没有填写错误，你填写是正确的，你没有弄错，这表设置就是这样的哈
84785032
2020 01/05 15:31
那以后附表一跳出来的数据有误我就要手动修改下吗，总觉得应该是公司哪里弄错了，才会出现这样，还有老师附一改正确后附表三的第一栏“本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）”出现数字是什么意思，特别是括号中还有（免税销售额）”，我们这个不是免税的
陈诗晗老师
2020 01/05 15:40
你手动修改的话，可能会出现配比不通过的情况。你这一块是不能这个样子去修改的。
84785032
2020 01/05 16:08
因为我简易计税项目有扣除，不修改就不能扣除
陈诗晗老师
2020 01/05 18:28
简易 计税有扣除，扣除你是填写你的附表四扣除。
84785032
2020 01/06 09:23
是填附表四，但是如果附表一不修改，如何能扣，后面扣除那是星号
陈诗晗老师
2020 01/06 10:25
首先，你的附表，一是根据你实际开票的这个金额去填写。然后你这个附表三四填写理由，相应的，这个扣除这一块儿。先填附表一，在填附表二在附表三和四附表都是手动填写的。
84785032
2020 01/06 12:02
如果不更改附表一，那后面者是星号是没有扣除的，老师，你们会答问是能不能以学员解决问题为目的，能不能认真看下上传的表
陈诗晗老师
2020 01/06 12:11
不是没有仔细看你的表，而是你到底是一般计税还是简易计税，还是说你这个企业同时有简易计税和一般计税，就这些信息了，你这个表一起发出来。你下面3%，这一部分是体现的简易计税，但是上面9%体现的是一般计税。
陈诗晗老师
2020 01/06 12:12
如果说你既享受一般计税又享受简易计税，这个表就是正常的，如果说只有简易计算，那么就是不对的。
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