问题已解决

老师,其他应收款,社保,期末余额在贷方,需要怎么调回呢。

84784948| 提问时间:2020 01/05 13:09
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好是做么原因产生的 是没有扣工资吗 ?
2020 01/05 13:11
84784948
2020 01/05 13:14
老师,在贷方是什么原因呢
玲老师
2020 01/05 13:16
你好 这要看你们实际是什么情况产生的在代方 正常其他应收款在代方是应收未收的意思
玲老师
2020 01/05 13:16
上面打错字了,你好 这要看你们实际是什么情况产生的在代方 正常其他应收款在贷方是其他应付款的意思
玲老师
2020 01/05 13:18
你直一下这个科目的明细账 看是什么原因出现在贷方 再看用不用调整
84784948
2020 01/05 13:36
社保期末余额在贷方,是不是说明多收了呢。
玲老师
2020 01/05 13:39
也不好说 ,多收也是在贷方, 只有看一下明细账才能知道准确 的原因
84784948
2020 01/05 13:41
好的老师,如果是多收的话,可以在期末做一笔分录就是,借其他应收款-社保 贷库存现金吗
玲老师
2020 01/05 13:44
你好 要是多收职工的要退给职工的,借其他应收款贷应付职工薪酬 要是社保单位多收了你的钱你这个分录 是对的 贷是社保不会退现金 贷方应是银行存款科目
84784948
2020 01/05 14:00
好的老师
玲老师
2020 01/05 14:01
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
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