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问题已解决
请问老师，我的季报表为什么弥补以前年度亏损是灰色的，填不了呢。以前公司都是亏损的，今天有盈利，今年的盈利是不是可以弥补以前的亏损。应该怎么填？
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你好，截图看下你的主表
2020 01/06 10:49
84785009 
2020 01/06 10:50
郭老师 
2020 01/06 10:51
你好，你的利润是0？怎么是盈利的呢？
84785009
2020 01/06 10:52
是填写本季度的利润是吧老师？
84785009
2020 01/06 10:55
84785009
2020 01/06 10:56
老师，这样就算完了是吧，应该是不用交税的是不是？
郭老师
2020 01/06 10:56
写的是本年累计。
郭老师
2020 01/06 10:57
收入成本利润总额都是看本年累计里面的。
84785009
2020 01/06 10:59
这个是所得税季度申报表，所属期是10-12月的，也填全年的吗
郭老师
2020 01/06 11:02
是的，填写全年的。
84785009
2020 01/06 11:10
老师，这样是不是就好了？是不是还需要交一千多的税？
郭老师
2020 01/06 11:14
你好，是的。
84785009
2020 01/06 11:15
难道不是全免的吗老师？那这个比例是怎么算的？
郭老师
2020 01/06 11:19
你的以前年度亏损是多少？
郭老师
2020 01/06 11:20
看你去年的汇算清缴弥补亏损表。
84785009
2020 01/06 11:22
哦哦，我明白了老师
郭老师
2020 01/06 11:26
不用客气的。
84785009
2020 01/06 11:31
老师还有个问题，这个不是报的季度税吗，为什么填写全年的，那汇算清缴的时候怎么填？而且财报的数据是天季度还是全年？这两个数据不是应该一样吗？
郭老师
2020 01/06 11:36
你好，填写全年的，你可以问下你税务局那边。
郭老师
2020 01/06 11:36
安年累计来算所得税，现在工资企业所得税个人生产经营所得都是这么报。
84785009
2020 01/06 11:39
我明白了，谢谢老师
郭老师
2020 01/06 11:41
不用客气的。
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