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请问:12月，期初加计抵减有余额（20），当前也有加计抵减额，（1.5）；本月进项可以抵减的是（21.5）；销项50，进项15，应交增值税20-15-21.5=13.5；请问，缴纳增值税账上处理:借:应交税费未交增值税35，贷银行存款13.5，其他收益-增值税抵减额21.5？这样对吗？就是说，这个增值税抵减额是当期的1.5呢，，还是期初抵减额+当前计提加计抵减-当前调减加计抵减得到的数？？；到底是那个
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缴纳增值税账上处理:借:应交税费未交增值税35，贷银行存款13.5，其他收益-增值税抵减额21.5 是的，你少交税结转到这个其他收益就可以
2020 01/06 11:41
maize老师 
2020 01/06 11:41
这个申报表和你这个做账不一样，你这个做账实际少交税才做账，申报表你这个本期抵减是有发生进项税额就可以先抵减留底了，
84785016 
2020 01/06 11:43
请问，老师这个你会吗？刚刚那位没有回复我
maize老师
2020 01/06 11:54
查账是按这个公式去填写所得税
84785016
2020 01/06 11:56
申报表上的那个利润总额，是自己可以填上的，不是自动生产的？
maize老师
2020 01/06 12:07
不是，是自己按账上利润总额填写
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