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问题已解决
各位老师，我错把增值税计提到营业税金及附加了，如何调整，请看看下面图，图1是结转的分录，图2是收入的分录，各位老师看看怎么调整
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您就需要再把84号和85号的营业税金及附加结转至本年利润就是了。
2020 01/06 13:29
84784959 
2020 01/06 13:30
老师您看我不是结转了吗？
张艳老师 
2020 01/06 13:30
您应该结转两笔12134.8的数字才对。
84784959
2020 01/06 13:35
请老师给出分录谢谢
张艳老师
2020 01/06 13:35
借：营业税金及附加 12134.8*2=24269.6
贷：本年利润 24269.6
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