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京东平台使用费和押金怎么做账，公户充值到京东钱包，然后京东自动扣款
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你好 借销售费用-使用费 其他应收款-押金贷银行存款
2020 01/06 16:09
84785022 
2020 01/06 16:09
还没有回票呢，怎么做账呢
meizi老师 
2020 01/06 16:10
你好 那按这个做账 后回来发票 附后面 现在是1月了
84785022
2020 01/06 16:11
二月惠票呢
meizi老师
2020 01/06 16:15
你好 你1月业务 就做账 做上面分录。 回来附凭证后面
84785022
2020 01/06 16:16
不想直接走费用，二月票怎么可以付在一月呢，没有别的分录吗
meizi老师
2020 01/06 16:18
你好 那你就做借预付账款贷银行存款。 我之所以让你做费用 是为了符合权责发生制 实际中很多这样的 当月的费用当月付款 次月开票来 。 补发票给你 你可以到时附凭证后面。
84785022
2020 01/06 16:19
跨月没有问题的嘛
meizi老师
2020 01/06 16:20
可以的。 你没跨年 这个可以补凭证在附件里面去的。
84785022
2020 01/06 16:21
要是跨年就不可以了吧
meizi老师
2020 01/06 16:27
你好跨年了的话 因为到时涉及以前年度损益 。你年末就要注意这个12月的费用记得及时催票回来。
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