00:10:00
问题已解决
老师，做12月份账，是不是要把本年利润结转到利润分配-未分配利润里面去呀？本年利润是负的要不要结转啦，两个问题老师。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
做12月份账，要把本年利润结转到利润分配-未分配利润里面
本年利润是负数也需要结转
2020 01/06 16:41
84784965 
2020 01/06 16:44
那本年利润是不是余额为0了
bamboo老师 
2020 01/06 16:45
是的 本年利润期末数据为0
84784965
2020 01/06 16:49
老师那个法定盈余公积还有一个公积年末要不要做分录呢
bamboo老师
2020 01/06 16:49
请问单位是盈利还是亏损
84784965
2020 01/06 16:51
亏损
bamboo老师
2020 01/06 17:11
亏损的话 不需要计提
84784965
2020 01/06 17:14
是期末余额本年利润在贷方表示盈利是吧，盈利的话怎么计提，老师我一直不懂这个计提有什么含义不太懂
bamboo老师
2020 01/06 17:16
是期末余额本年利润在贷方表示盈利 是的
借:利润分配-提取法定盈余公积
贷:盈余公积-法定盈余公积
结转时
借:利润分配-未分配利润
贷:利润分配-提取法定盈余公积
阅读 553
描述你的问题，直接向老师提问
4806
意见反馈
