00:10:00
问题已解决
老师，您好。我这个月开了13%的货物发票是10万，6%的专票是技术服务费的开了6万。我想问的是我填增值税主表的话，这16万都填到“应税货我销售额”还是10万填应税货物，6万填“应税劳务”呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
10万的货物 6万填写到服务6%的栏次
2020 01/06 16:52
84784965 
2020 01/06 16:55
老师，我说的是总表，不是附表一里面
84784965
2020 01/06 16:55
附表一我已经填写到6%里面了
84784965
2020 01/06 16:56
但是总表里面就只分应税货物和应税劳务，还有一个纳税检查调整的，这3项
84784965
2020 01/06 16:58
我想问的是那6万我填到应税劳务还是跟货物合并16万都填到应税货物里呢
84784965
2020 01/06 16:58
技术服务费属于劳务还是货物呀
马老师 
2020 01/06 17:14
主表不用填写啊 自己就从附表取数了 你的取不上吗
填写的话是在劳务栏次
84784965
2020 01/06 17:18
主表它直接取数16万是合计数，在第一栏，下面2-3栏它分了2栏
马老师
2020 01/06 17:19
那就不要动了 你看你的税金和你附表一上的能对的上吗
84784965
2020 01/06 17:19
第1栏它是直接取数过来的，下面有2个分栏是2-3栏，那我要给它分开吗？还是16万都填到应税货物里
马老师
2020 01/06 17:20
主表都是根据附表生产的 你有数据就不要动 按照人家默认的数据 只要你把附表填写好了 主表一般都是没有问题的
阅读 646
描述你的问题，直接向老师提问
195
意见反馈
