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问题已解决
分录是 借利润分配-未分配利润 贷应付利润
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宣告的时候，借：利润分配-未分配利润，贷：应付股利
发放时，借：应付股利，贷：银行存款
2020 01/06 18:25
84784961 
2020 01/06 18:27
就是这么做的。这个没问题。问题在第一个截图里
朴老师 
2020 01/06 18:32
如果有以前年度损益调整的话是不相等的
84784961
2020 01/06 19:18
怎么算能相等。她之前计提了利润54173
朴老师
2020 01/06 19:51
用了以前年度损益调整就相等不了
84784961
2020 01/06 20:04
她说她没有用以前年度损益
朴老师
2020 01/06 20:28
计提了什么时间的利润
84784961
2020 01/06 20:51
有利润就计提了
朴老师
2020 01/06 21:24
那应该就是相等的才对
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